杏彩体育官网下载:加强内控管理做好风险防控

　　为提高内控执行有效性，进一步加强风险防控，内控办牵头组织开展一季度内控监督评价工作，根据《关于印发中国石化资金内部控制监督管理细则（试行）的通知》（集团工单企〔2021〕59号）相关要求，对财务部门资金内部控制开展监督评价，同时对非油品进销存业务开展内控穿行测试。

　　一季度内控监督评价工作以《中国石化资金内部控制监督管理细则（试行）》和《黑龙江石油分公司内控手册实施细则》为依据，从非油品进销存和资金岗位设置、资金账户、资金收支、票据和印章等几个方面，组织省公司相关部门和市分公司对非油品管理和资金管理内部控制执行情况开展自查。

　　并对市分公司内控管理人员组织开展视频培训，讲解穿行测试方法，提出穿行测试要求。各市分公司内控牵头部门财务资产部积极响应，认真对照查摆问题。通过自查，共发现问题9项，其中非油品方面问题3项，资金管理方面问题6项，及时反馈情况，落实整改责任部门，并下发整改意见通知督促责任部门整改落实。

　　一是针对自查出的问题，各市分公司要再次开展自查，立行整改，杜绝类似问题再次发生。二是对如实反馈问题的分公司进行通报表扬，要求各市分公司要勇于发现问题、并坦诚暴露问题，了解不足才能促进进步。三是将内控监督评价作为日常监督常态工作，每月选取两个重点业务流程开展穿行测试，及时发现问题、解决问题，堵塞管理漏洞，促进风险管理水平进一步提升。